目 录

第一部分  渑池县人民法院（单位）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  渑池县人民法院 2021年部门预算情况说明 

第三部分  名词解释

附件：渑池县人民法院2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

  十一、一般公共预算基本支出表

第一部分

渑池县人民法院概况

渑池县人民法院属一级预算单位，截至2020年底，共有正式在职干警86人,合同制人员101人，退休人员21人。根据编制划分：政法编制70人，事业编制11人，工勤人员11人。单位内设机构8个，事业法人1个（机关后勤服务中心）。人民法院是国家审判机关，依照宪法和法律独立行使审判权。依法审理刑事、民事、行政案件，受理国家赔偿案件和决定国家赔偿，按照审判监督程序审理当事人提出的申诉，申请再审案件和人民检察院提出的抗诉案件，办理减刑、假释等刑罚变更案件，执行发生法律效力的判决、裁定、调解等案件，依法审理、执行专属管辖的案件等。

一、渑池县人民法院主要职责

（一）依法审理法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖、应当由基层人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

（二）积极参与社会治安综合治理，维护渑池县稳定大局。 

二、渑池县人民法院预算单位构成

渑池县人民法院2021年度部门预算编制范围为法院本级。渑池县人民法院规格为正科级，内设机构13个，分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室。派出人民法庭：仰韶中心法庭、果元中心法庭、英豪中心法庭、仁村中心法庭、张村中心法庭。

第二部分

渑池县人民法院院2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

渑池县人民法院2021年收入总计2220万元，支出总计2220万元。与2020年预算相比，收、支总计各增加40万元，增长1.8%。主要原因是：渑池县人民法院为省以下法院财物省级统一管理改革单位，2021年作为省级一级预算单位进行管理，经费保障渠道发生了变化，保障标准与之前有所变化（以下预算增减变动原因相同不再赘述）。

二、收入预算总体情况说明

渑池县人民法院2021年收入合计2220万元，其中：一般公共预算2220万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元.

三、支出预算总体情况说明

渑池县人民法院2021年支出合计2220万元，其中：基本支出1672.5万元，占75.3%；项目支出547.5万元，占24.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

渑池县人民法院2021年一般公共预算收支预算2220万元，政府性基金收支预算0万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算增加40万元，增长1.8%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

渑池县人民法院2021年一般公共预算支出年初预算为2220万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出1868.8万元，占84.1%；社会保障和就业（类）支出166.3万元，占7.49%；卫生健康（类）支出71.5万元，占3.22%；住房保障（类）支出113.4万元，占5.1%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我院《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

渑池县人民法院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我院2021年“三公”经费预算为81万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少68.12万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2020年无变化。

（二）公务用车购置及运行费81万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费81万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较2020年无变化。公务用车运行维护费预算数比2020年减少2.12万元。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少66万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费情况

渑池人民法院2021年机关运行经费支出预算1868.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我院2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我院共有车辆24辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车4辆，其他用车6辆，其他用车为超编车辆；单价50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我院没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2021年度渑池县人民法院预算公开表