2022年度渑池县人民法院部门决算

收入支出决算总表

部门：渑池县人民法院		2022年度			公开01表
					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,085.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,620.13
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	180.95
	9		九、卫生健康支出	40	56.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	109.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,085.88	本年支出合计	58	2,967.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	67.37	年末结转和结余	60	186.16
	30			61
总计	31	3,153.25	总计	62	3,153.25
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
部门：渑池县人民法院			2022年度								公开02表
											金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2		3	4		5		6	7
合计		3,085.88	3,085.88		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
204	公共安全支出	2,738.28	2,738.28		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
20405	法院	2,738.28	2,738.28		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2040501	行政运行	1,534.35	1,534.35		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	717.75	717.75		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2040599	其他法院支出	486.18	486.18		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.50	181.50		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.50	181.50		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.03	65.03		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.47	116.47		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.19	56.19		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.19	56.19		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.19	56.19		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
221	住房保障支出	109.90	109.90		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.90	109.90		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.90	109.90		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门：渑池县人民法院		2022年度										公开03表
												金额单位：万元
项目		本年支出合计		基本支出	项目支出		上缴上级支出		经营支出			对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1		2	3		4		5			6
合计		2,967.09		1,878.35	1,088.74		0.00		0.00			0.00
204	公共安全支出	2,620.13		1,531.39	1,088.74		0.00		0.00			0.00
20405	法院	2,620.13		1,531.39	1,088.74		0.00		0.00			0.00
2040501	行政运行	1,531.39		1,531.39	0.00		0.00		0.00			0.00
2040502	一般行政管理事务	669.85		0.00	669.85		0.00		0.00			0.00
2040506	“两庭”建设	14.00		0.00	14.00		0.00		0.00			0.00
2040599	其他法院支出	404.89		0.00	404.89		0.00		0.00			0.00
208	社会保障和就业支出	180.95		180.95	0.00		0.00		0.00			0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.95		180.95	0.00		0.00		0.00			0.00
2080501	行政单位离退休	64.48		64.48	0.00		0.00		0.00			0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.47		116.47	0.00		0.00		0.00			0.00
210	卫生健康支出	56.19		56.19	0.00		0.00		0.00			0.00
21011	行政事业单位医疗	56.19		56.19	0.00		0.00		0.00			0.00
2101101	行政单位医疗	56.19		56.19	0.00		0.00		0.00			0.00
221	住房保障支出	109.83		109.83	0.00		0.00		0.00			0.00
22102	住房改革支出	109.83		109.83	0.00		0.00		0.00			0.00
2210201	住房公积金	109.83		109.83	0.00		0.00		0.00			0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：渑池县人民法院				2022年度				公开04表
							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,085.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,620.13	2,620.13	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	180.95	180.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.19	56.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	109.83	109.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,085.88	本年支出合计	59	2,967.09	2,967.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	67.37	年末财政拨款结转和结余	60	186.16	186.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	67.37		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	3,153.25	总计	64	3,153.25	3,153.25	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：渑池县人民法院	2022年度			公开05表
				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,967.09	1,878.35	1,088.74
204	公共安全支出	2,620.13	1,531.39	1,088.74
20405	法院	2,620.13	1,531.39	1,088.74
2040501	行政运行	1,531.39	1,531.39	0.00
2040502	一般行政管理事务	669.85	0.00	669.85
2040506	“两庭”建设	14.00	0.00	14.00
2040599	其他法院支出	404.89	0.00	404.89
208	社会保障和就业支出	180.95	180.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.95	180.95	0.00
2080501	行政单位离退休	64.48	64.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.47	116.47	0.00
210	卫生健康支出	56.19	56.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.19	56.19	0.00
2101101	行政单位医疗	56.19	56.19	0.00
221	住房保障支出	109.83	109.83	0.00
22102	住房改革支出	109.83	109.83	0.00
2210201	住房公积金	109.83	109.83	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,506.89	302	商品和服务支出	306.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	413.69	30201	办公费	43.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	449.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	51.33	30205	水费	1.97	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.47	30206	电费	19.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.19	30208	取暖费	10.30	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	48.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	174.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	63.30	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	15.90	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.33	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.26
人员经费合计		1,571.37	公用经费合计					306.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：渑池县人民法院		2022年度					公开07表
							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：渑池县人民法院	2022年度			公开08表
				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一、收入支出决算总体情况说明

（1）2022年度收、支总计均为3153.25万元。与上年度相比，收、支总计各减少638.32万元，下降-16.84%。主要原因:1.2021年列支人民法庭建设支出372.9万元；2.2021年补缴了社保，补发了三类人员2020年绩效工资、文明奖和车补等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3085.88万元，其中：财政拨款收入3085.88万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2967.09万元，其中：基本支出1878.35万元，占63.31%；项目支出1088.74万元，占36.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3153.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加165.72万元，增长5.55%。主要原因是人员经费增加，发放了平时考核奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2967.09万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.33万元，增长1.83%。主要原因发放平时考核奖。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2967.09万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出2620.13万元，占88.31%；社会保障和就业支出（类）支出180.95万元，占6.09%；卫生健康支出（类）支出56.19万元，占1.89%；住房保障支出（类）支出109.83万元，占3.7%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2706万元，支出决算为2967.09万元，完成年初预算的109.65%。其中：其中基本支出1878.35万元（包括人员经费1571.37万元、公用经费306.98万元），项目支出1088.73万元。

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为1667.6万元，支出决算为1531.39万元，完成年初预算的91.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算下达的行政运行，聘用书记员经费196.1万元，决算报表统计在一般行政管理事务。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为463万元，支出决算为669.84万元，完成年初预算的144.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算下达的行政运行，聘用书记员经费196.1万元，决算报表统计在一般行政管理事务。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院（项）年初预算为179万元，支出决算为404.89万元，完成年初预算的226.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：

2022年上级下达第二批政法专项资金、业务装备购置资金、扫黑除恶资金、司法救助资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为68.4元，支出决算为64.4万元，完成年初预算的94.15%。一名老干部去世。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为115万元，支出决算为116.47万元，完成年初预算的101.28%。决算数与年初预算数基本持平。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗（项）年初预算为81.2万元，支出决算为56.19万元，完成年初预算的69.09%。决算数小于预算数的主要原因：干警退休和县级医疗金基数执行偏低。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为131.8万元，支出决算为109.83万元，完成年初预算的83.32%。决算数小于预算数的主要原因：干警退休和县级住房公积金基数执行偏低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1878.35万元。其中：人员经费1571.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费306.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元.

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为73万元，支出决算为72.95万元，完成预算的99.93%。2022年度“三公”决算数与年初预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算72.95万元，完成预算的99.93%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2．公务用车购置及运行费年初预算为73万元，支出决算为72.95万元，完成年初预算的99.93%。决算数与年初预算数基本持平。

公务用车购置支出为29.95万元，购置车辆2台，其中一般执法执勤车2辆。

公务用车运行维护支出43万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4. 外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出决算306.98万元，比2021年度减少11.10万元，下降-3.49%。主要原因是：我院严格落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，机关运行经费相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额233.74万元，其中：政府采购货物支出189.05万元、政府采购工程支出33.8万元、政府采购服务支出10.88万元。授予中小企业合同金额233.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额233.74万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆18辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5套，单位价值100万元以上专用设备0套。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为切实加强预算绩效管理，增强支出的规范性和有效性，我院根据年初批复的预算绩效目标，对财政预算资金采取全方位绩效监控，切实促进预算绩效目标的实现。

明确评价工作岗位职责。成立绩效评价工作组，党组书记、院长李赞谋为组长，党组成员为副组长，各部门负责人为成员。负责对项目进行绩效评价。

制定工作方案。认真制定自评工作方案，明确绩效自评工作的组织管理、时间安排、工作原则、评价依据、评价方法标准以及工作步骤等事项，有效规范自评工作程序。

制定绩效指标。结合我院实际工作情况选用合理的评价指标和评价方法。从投入、过程、产出与效益三个方面进行评价，评价方法以比较法为主，即与历史水平、年初预定目标等进行比较，努力提高评价工作科学性。

开展绩效自评。通过收集、查阅、核实有关资料。采用成本效益分析法、比较法等。通过查看会计账簿、各项审判质效数据、考勤签到等材料，依据各项目制度规定情况，通过数据分析各项目执行情况、绩效目标实现情况，形成评价结论，顺利完成了项目自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

2022年我院共有4个项目，聘用书记员经费项目、办案业务经费项目、办案业务经费(专项）项目、业务装备购置经费项目，合计项目金额838.1万元，支出836.94万元，预算执行率为99.86%，较好的完成了年初既定目标。其中业务办案项目综合评价97.25分，项目绩效评价结果为优；聘用书记员项目综合得分100分，项目绩效评价结果为优；诉讼费退费项目综合得分99.99分，项目绩效评价结果为优。

办案业务经费项目预算拨付资金435万元，支付435万元，预算执行率100%，产出指标得分40分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，自评得分为97.25分。受理案件数，超年初设定置。随着经济发展，一审法院受理诉讼标的额上调，故案件数上涨。

聘用书记员项目预算拨付资金196.1万元，支付196.1万元，预算执行率100%，产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，自评得分为100分。

业务装备购置项目预算拨付资金28万元，支付27.98万元，预算执行率99.93%，产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，自评得分为99.99分。

下一步，继续加强财务人员业务学习，增强预算编制的准确性，设置合理可行的目标值，抓好预算执行，落实专款专用，保障全院各项工作正常运转。

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。