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第一部分 渑池县人民法院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 渑池县人民法院2024年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 渑池县人民法院2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

渑池县人民法院概况

一、渑池县人民法院主要职责

（一）依法审理法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖、应当由基层人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

（二）积极参与社会治安综合治理，维护渑池县稳定大局。 

二、渑池县人民法院所属预算单位构成情况

渑池县人民法院部门预算包括机关本级预算和院属单位预算。

渑池县人民法院院机关本级预算包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队、督查室）、审判管理办公室。派出人民法庭：仰韶人民法庭、果园人民法庭、英豪人民法庭、仁村人民法庭、张村人民法庭。院属事业单位:渑池县人民法院机关后勤服务中心的预算。

第二部分

渑池县人民法院2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

渑池县人民法院2024年收入总计2499.8万元，支出总计2499.8万元，与2023年预算相比，收入减少2.6万元，下降0.1%。主要原因：我院严格落实中央八项规定，历行勤俭节约，故项目支出预算较2023年小幅减少。

二、收入预算总体情况说明

渑池县人民法院2024年收入合计2499.8万元，其中：一般公共预算2499.8万元。

三、支出预算总体情况说明

渑池县人民法院2024年支出合计2499.8万元，其中：基本支出1667.5万元，占66.7%；项目支出832.3万元，占33.29%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

渑池县人民法院2024年一般公共预算收支预算2499.8万元，与 2023年相比，一般公共预算收支预算减少2.6万元，下降0.1%。主要原因：我院严格落实中央八项规定，历行勤俭节约，故项目支出预算较2023年小幅减少。

五、一般公共预算支出情况说明

渑池县人民法院2024年一般公共预算支出年初预算为2499.8万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出2146.4万元，占85.86%；社会保障和就业（类）支出178.6万元，占7.14%；卫生健康（类）支出60.4万元，占2.42%；住房保障（类）支出114.4万元，占4.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

渑池县人民法院2024年一般公共预算基本支出年初预算为2499.8万元。其中：人员经费支出1368.7万元，占54.75%；公用经费支出298.8万元，占11.95%。

七、 “三公”经费支出情况说明

渑池县人民法院2024年“三公”经费预算为81万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年无变化。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023年无变化。

公务用车购置及运行费81万元，其中，公务用车购置费25.2万元；公务用车运行维护费55.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数较2023年预算相比，收入增加25.2万元，上升100%。主要原因：根据工作需求，2024年计划更新执法执勤车辆2辆。公务用车运行维护费预算数较2023年预算相比，收入减少25.2万元，下降31.1%，主要原因：我院严格落实中央八项规定，历行勤俭节约，故支出预算减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

渑池县人民法院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

渑池县人民法院2024年机构运转经费支出预算298.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排96万元，其中：政府采购货物预算96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

渑池县人民法院2024年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款832.3万元,共5个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化办案业经费（专项）、聘用书记员经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我院共有车辆19辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车5辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我院没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年渑池县人民法院预算公开