2025年度渑池县人民法院部门决算

第一部分渑池县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分渑池县人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖、应当由基层人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

（二）积极参与社会治安综合治理。

二、机构设置

渑池县人民法院内设机构8个，为立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室。另有5个派出法庭，分别为仰韶人民法庭、英豪人民法庭、张村人民法庭、仁村人民法庭、果园人民法庭和1个财政全供事业单位（机关后勤服务中心）。

从决算单位构成看，渑池县人民法院2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1．渑池县人民法院本级

收入支出决算总表
					公开01表
部门：渑池县人民法院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,947.96	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2,498.73
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	188.32
	9		九、卫生健康支出	39	57.36
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	39.04
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	104.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,947.96	本年支出合计	57	2,887.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	50.19	年末结转和结余	59	110.62
总计	30	2,998.16	总计	60	2,998.16
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：渑池县人民法院								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,947.96	2,947.96
204	公共安全支出	2,548.90	2,548.90
20405	法院	2,548.90	2,548.90
2040501	行政运行	1,537.40	1,537.40
2040502	一般行政管理事务	637.31	637.31
2040599	其他法院支出	374.19	374.19
208	社会保障和就业支出	188.65	188.65
20805	行政事业单位养老支出	188.65	188.65
2080501	行政单位离退休	70.16	70.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.49	118.49
210	卫生健康支出	57.38	57.38
21011	行政事业单位医疗	57.38	57.38
2101101	行政单位医疗	57.38	57.38
215	资源勘探工业信息等支出	48.73	48.73
21505	工业和信息产业	48.73	48.73
2150599	其他工业和信息产业支出	48.73	48.73
221	住房保障支出	104.30	104.30
22102	住房改革支出	104.30	104.30
2210201	住房公积金	104.30	104.30
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：渑池县人民法院							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,887.54	1,851.13	1,036.41
204	公共安全支出	2,498.73	1,501.36	997.37
20405	法院	2,498.73	1,501.36	997.37
2040501	行政运行	1,501.36	1,501.36
2040502	一般行政管理事务	637.37		637.37
2040599	其他法院支出	360.00		360.00
208	社会保障和就业支出	188.32	188.32
20805	行政事业单位养老支出	188.32	188.32
2080501	行政单位离退休	70.15	70.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.17	118.17
210	卫生健康支出	57.36	57.36
21011	行政事业单位医疗	57.36	57.36
2101101	行政单位医疗	57.36	57.36
215	资源勘探工业信息等支出	39.04		39.04
21505	工业和信息产业	39.04		39.04
2150599	其他工业和信息产业支出	39.04		39.04
221	住房保障支出	104.09	104.09
22102	住房改革支出	104.09	104.09
2210201	住房公积金	104.09	104.09
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：渑池县人民法院								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,947.96	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	2,498.73	2,498.73
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	188.32	188.32
	9		九、卫生健康支出	41	57.36	57.36
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	39.04	39.04
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	104.09	104.09
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,947.96	本年支出合计	59	2,887.54	2,887.54
年初财政拨款结转和结余	28	50.19	年末财政拨款结转和结余	60	110.62	110.62
一般公共预算财政拨款	29	50.19		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,998.16	总计	64	2,998.16	2,998.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：渑池县人民法院				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,887.54	1,851.13	1,036.41
204	公共安全支出	2,498.73	1,501.36	997.37
20405	法院	2,498.73	1,501.36	997.37
2040501	行政运行	1,501.36	1,501.36
2040502	一般行政管理事务	637.37		637.37
2040599	其他法院支出	360.00		360.00
208	社会保障和就业支出	188.32	188.32
20805	行政事业单位养老支出	188.32	188.32
2080501	行政单位离退休	70.15	70.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.17	118.17
210	卫生健康支出	57.36	57.36
21011	行政事业单位医疗	57.36	57.36
2101101	行政单位医疗	57.36	57.36
215	资源勘探工业信息等支出	39.04		39.04
21505	工业和信息产业	39.04		39.04
2150599	其他工业和信息产业支出	39.04		39.04
221	住房保障支出	104.09	104.09
22102	住房改革支出	104.09	104.09
2210201	住房公积金	104.09	104.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：渑池县人民法院								金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,481.38	302	商品和服务支出	267.71	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	499.12	30201	办公费	37.03	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	418.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	85.41	30204	手续费		310	资本性支出	31.90
30106	伙食补助费		30205	水费	2.43	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	165.27	30206	电费	28.85	31002	办公设备购置	9.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.17	30207	邮电费	5.66	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	7.66	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	57.36	30209	物业管理费	4.42	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	104.09	30213	维修（护）费		31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	31.62	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	70.15	30216	培训费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	22.10
30302	退休费		30218	专用材料费	0.20	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	13.18	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	70.15	30226	劳务费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30227	委托业务费	0.60	399	其他支出
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.70	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30229	福利费	18.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	50.90	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	48.89	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	34.79
人员经费合计		1,551.53	公用经费合计					299.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2998.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加37.23万元，增长1.26%。主要原因是基本支出的人员经费较2024年增长，增长资金主要为人员经费的调标增资。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2947.96万元，其中：财政拨款收入2947.96万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2887.54万元，其中：基本支出1851.13万元，占64.11%；项目支出1036.41万元，占35.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2998.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加37.23万元，增长1.26%。主要原因是基本支出较2024年增长，增长资金主要为人员经费的调标增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2887.54万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.47万元，下降0.36%。变动幅度小，支出规模总体与2024年基本持平。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2887.54万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出2498.73万元，占86.54%；社会保障和就业支出（类）支出188.32万元，占6.5%；卫生健康支出（类）支出57.36万元，占1.98%；资源勘探工业信息等支出（类）支出39.04万元，占1.35%住房保障支出（类）支出104.09万元，占3.6%。

（三）具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2587.80万元，支出决算为2887.54万元，完成年初预算的111.58%。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为1493.9元，支出决算为1501.3万元，完成年初预算的100.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：主要是人员经费的正常变动。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为459万元，支出决算为637.3万元，完成年初预算的138.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算未包含年中下达的办公办案业务经费。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院（项）年初预算为268.2万元，支出决算为360万元，完成年初预算的134.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算未包含2025年上级下达的第二批政法专项资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为61.2元，支出决算为70.15万元，完成年初预算的114.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2025年新增退休人员5人。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为125.8万元，支出决算为118.32万元，完成年初预算的94.35%。决算数小于预算数的主要原因：2025年新增退休人员5人。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗（项）年初预算为67.9万元，支出决算为57.36万元，完成年初预算的84.46%。决算数小于预算数的主要原因：干警退休和县级医疗金基数执行偏低。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）年初预算为48.73万元，支出决算为39.04万元，完成年初预算的80.1%。决算数小于预算数的主要原因：该资金为安可替代专项资金，由于部分项目未年本未按计划实际交付，故无法付款，产生结余。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为110万元，支出决算为104.09万元，完成年初预算的94.63%。决算数小于预算数的主要原因：干警退休造成参保人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1851.13万元。其中：人员经费1551.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费299.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元.

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为73万元，支出决算为73.00万元，完成预算的100%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算73万元，完成预算的73%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2．公务用车购置及运行费预算为73万元，支出决算为73万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数持平。

公务用车购置支出为22.1万元，购置车辆1台，其中特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护支出50.9万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出决算299.60万元，比2024年度增加4.03万元，增长1.35%。主要原因是根据工作需要，我院2025年列支了被装购置费13.18万元，故机关运行经费支出较2024年小幅增长。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额221.52万元，其中：政府采购货物支出191.97万元、政府采购工程支出25.55万元、政府采购服务支出4.00万元。授予中小企业合同金额221.52万元，占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额221.52万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆19辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5套，单位价值100万元以上专用设备0套。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及项目3个：聘用书记员经费项目、办案业务经费项目、业务装备购置经费，共涉及资金619万元，占一般公共预算项目支出总额的20.9%。无政府性基金和国有资本经营预算项目。

组织对聘用书记员经费项目、办案业务经费项目、业务装备购置经费开展了部门评价，从评价情况来看：项目金额619万元，全年支出619万元，预算执行率为100%，完成了年初既定目标。其中办案业务经费项目99.9分，项目绩效评价结果为优；聘用书记员项目综合得分100分，项目绩效评价结果为优；办案业务装备购置经费100分，项目绩效评价结果为优。项目立项符合相关管理规定，项目任务完成质量好，产出、效果完成情况好。

组织对我院开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2887.54万元。从评价情况来看，我院绩效目标设置合理，财务管理规范，建立了相应的财务监管体系，顺利保障了年度目标的实现。

（二）项目绩效自评结果。

除涉密敏感内容外，项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

办案业务装备购置经费专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标得分10分，产出指标得分30分，效益指标得分25分，满意度指标得分5分，自评得分为100分。

办案业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.分。项目全年预算数为449万元，执行数为449万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分30分，效益指标得分25分，满意度指标得分5分，自评得分为99.9分。发现的主要问题及原因：案件受理数高于年初设定置，案件受理数未达标，主要原因系案件数量持续增长。

聘用书记员目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，自评得分为100分。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）